Go3 ve Go Plus Yardım

Satınalma Siparişleri Durumu Satınalma siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek yeni durum bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ana Kayıtlar program menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satınalma sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama “Kullanımda” veya “Kullanım Dışı” olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde listelenmez.

Sabit kıymet alım işlemleri, Stok bölümünde alım irsaliyeleri, Fatura bölümünde alım faturaları seçenekleri ile kaydedilir. Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü satınalma faturası veya satınalma irsaliyesi olarak seçilir. Fiş/Fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine ait bilgileri girmek için satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. …

Alış ve Satış Faturalarında Otomatik Ödeme Alış ve satış İşlemlerinde fatura kaydedilirken ödeme işlemine ait belgede kaydedilir ve borç takip sisteminde izlenir. Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması için Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sayfasında Ödeme Tipi seçeneği kullanılır. Ödeme Tipi: Cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği öndeğerdir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de …

Sipariş Hareketleri seçeneği ile cari hesaplar listesinden cari hesaba ait sipariş hareketleri listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Sipariş Hareketleri cari hesaplar listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek önce hareketleri listelenecek cari hesap daha sonra sipariş hareketleri seçilir. Sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde cari hesabın kodu ve açıklaması yer alır. …

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri  Ana Kayıtlar program bölümünde Cari Hesap menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve varolan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Yeni kriter tanımlamak için kullanılır. Değiştir Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak …

Banka Hesapları Banka hesap kartları, bankaya ait hesapların kaydedildiği menü seçeneğidir. Bankalar listesinde alt bölümünde yer alan Hesaplar düğmesi tıklanır ve seçilen bankaya ait hesap kartları listelenir. Banka hesapları kayıt türü seçilerek kaydedilir. Banka hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır. Ekle Yeni …

Banka Kredi Kayıt Tipi Banka kredileri; Çek Karşılığı Kredi Senet Karşılığı Kredi Teminatsız Kredi kayıt tiplerinden birisi seçilerek kaydedilir. Bu seçim banka kredileri listesinde Kayıt Tipi alanında yapılır. Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır. Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir. Teminatsız krediler karşılık göstermeden alınan kredilerdir.

Hesap Dağıtım Şablonu Hesap hareketinin masraf merkezi ve projelere ne şekilde dağıtılacağı dağıtım şablonu ile kaydedilir. Dağıtım bilgilerini girmek için Hesap Dağıtım Şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Şablon üzerinde bulunan alanlardan şablon genel bilgileri, satırlarda ise dağıtım bilgileri kaydedilir. Kod: Hesap dağıtım şablonu kodudur. Açıklama: Hesap dağıtım şablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Öncelik: Şablonun kullanım önceliğidir. Özel Kod: Şablon …

Hesap dağıtım şablonları ile, hesaba ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgileri kaydedilir. Hesap Planı listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Yeni şablon tanımlamak ve varolan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Yeni şablon tanımlamak için kullanılır. Değiştir Şablon bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Çıkar Şablon tanımını silmek için kullanılır. Kullanımda statüsündeki kayıtlar ile işlemlerde …

Logo Veritabanı Tablo isimleri  Logo SQL Veritabanı  Tablo İsimleri Logo yazılım ürünlerinde Logo Start, Go Plus, Go3, Go3 New, Tiger Plus ve Tiger Enterprise gibi ürünlerinde kullanılan MS SQL veritabanında hangi tabloda hangi değerlerin tutulduğu ile ilgili genel bilgilendirmeyi inceleyebilirsiniz. Ayrıca LLDS Dökümanından tablolarda yer alan kolon detay bilgilerini de inceleyebilirsiniz.   Açıklama Tablo adı Alış/Satış fiyatları LG_XXX_PRCLIST Alış/Satış koşulları …

Aynı organizasyon içinde yer alan kullanıcılar belli gruplarda toplanarak çalışma şekilleri ve yetkileri belirlenir. Bir kullanıcı yaptığı işlere göre değişik gruplarda yer alabilir. Kullanıcı gruplarının belirlenmesi ile hem terminallerin rasyonel kullanımı sağlanır hem de yetki kısıtlaması yapılarak gruplarda yer alan kullanıcıların yapabileceği işlemler ve ulaşabileceği bilgiler belirlenir. Kullanıcı ve grup tanımları yapılırken önce gruplar daha sonra da bu grupların altında …

Firma yetkileri grup ve kullanıcılar için ayrı ayrı verilir. Grup İçin Yetkiler Grubun çalışacağı firmaları belirlemek için gruplar listesinde önce ilgili grup tanımı daha sonra firma yetkileri seçilir. Tanımlı firmalar listelenir. İlgili firma tanımı ara tuşu ile ya da fare ile işaretlenir. Aynı işlem, F9-İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan “Listeden Seç” seçeneği ile de yapılabilir. Açılan pencerede iki bölüm …

Vergi Daireleri Vergi daireleri ni kaydedildiği seçenektir. Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alır. Vergi Daireleri Veri aktarımı düğmesi tıklanarak doğrudan oluşturulabilir. Vergi dairesi tanımlamak için önce ilgili ülke ve il seçilir. “Ekle” seçeneği ile açılan pencereden vergi dairesi tanım kodu, adı ve adres bilgileri girilerek kaydedilir.

Malzeme Bilgileri Malzeme ile ilgili bilgiler, her bir malzeme için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Malzeme kartları ile, kod ve açıklamasının yanı sıra, malzeme ile ilgili detay bilgiler (birimler, alternatifler, malzeme özellikleri, muhasebe kodları ve müşteriler/tedarikçiler) kaydedilir. Malzeme bilgileri şu başlıkları taşıyan sayfalar ile kaydedilir: Genel Bilgiler Birimler İzleme Bilgileri Alternatifler Muhasebe Hesapları E-Mağaza Malzemenin izleneceği ambarlara ait bilgiler ise …

Ambar Parametreleri Malzemenin ambar bazında işlemlere yansıyan ve izlenen bilgileri Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Ambar Parametreleri seçeneği malzeme tanımı üzerinde ve Malzemeler Listesi’nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Bir malın her ambardaki yerleşim yeri, elde bulundurulması gerekli asgari, azami malzeme miktarları ile güvenlik malzeme miktarları farklı olabilir. Ayrıca ambar parametreleri ile ABC analizi için gerekli olacak kodlar kaydedilir. …