Satış Siparişleri Durumu Satış siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek durum bilgisi kaydetmek için kullanılır. Ana Kayıtlar program menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satış sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama “Kullanımda” veya “Kullanım Dışı” olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde listelenmez.
Read More »Go3 ve Go Plus Yardım
Sabit Kıymet Alım İade İşlemleri
Sabit Kıymet Alım Sabit Kıymet Alım Alınan sabit kıymetin iadesi söz konusu olduğunda bu işlem alım irsaliyeleri veya alım faturaları menü seçenekleri ile kaydedilir. Alım irsaliyeleri ya da alım faturaları listesinde fiş türü alım iade irsaliyesi ya da alım iade faturası olarak seçilir. Fatura ya da fiş satırlarında satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. Daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde …
Read More »Farklı Döviz Türleri ile Borç Kapatma
Farklı Döviz Türleri ile Borç Kapatma Farklı döviz türleri ile borç kapatma yapılır. Kur farkları işlem tarihi ya da ödeme tarihi esas alınarak hesaplatılır. Kur farkının hesaplama şekli ve ödemelerin ne şekilde izleneceği cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında belirlenir. 1. Cari Hesap için Ödeme İzleme Öndeğeri Borç kapatma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı a cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında …
Read More »Cari Hesap İrsaliye Hareketleri
Cari Hesap İrsaliye Hareketleri Cari hesaba ait irsaliye hareketlerine, cari hesaplar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan İrsaliye Hareketleri seçeneği ile ulaşılır. Cari hesaba ait irsaliyeler incelenir gerekirse değişiklik yapılır. (Faturalanmış irsaliye bilgilerinde değişiklik yapılamaz) Cari hesap irsaliye hareketleri filtrelenerek yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenebilir. Bunun için İrsaliye Hareketleri penceresinde Filtrele seçeneği kullanılır. Cari hesap irsaliye hareketleri filtre …
Read More »Tedarikçi Değerlendirme Kriteri
Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Listesi‘nde yer alan “Ekle” seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak; Teslimat Performansı Kalite Performansı Fiyat Performansı kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır. Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt …
Read More »Banka Hesabı Kayıt Türleri
Banka Hesabı Kayıt Türleri Firmanın çalıştığı bankada ya da bu bankanın aynı şubesinde birden fazla sayıda ticari hesabı ya da kredi hesabı olabilmektedir. Bu hesaplara ait işlemlerin sağlıklı şekilde izlenmesi ve raporlanması için ayrı hesap kartları açılır ve ait oldukları banka kartlarına bağlanır. Bu hesaplar yerel para birimi veya döviz hesabı olabilir. Banka hesapları açılırken öncelikle hesap tipi seçilir. Banka …
Read More »Banka Kredi Bilgileri
Banka Kredi Bilgileri Banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için Banka Kredileri Listesi’nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Kredi tanım bilgileri şunlardır: Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Genel Kredi Sözleşmesi No: Kredi sözleşme numarasıdır. Özel Kod: …
Read More »Muhasebe Hesapları Filtrele
Muhasebe Hesapları Filtrele Hesap Planı Listesi’nin istenen özellikteki kayıtlarla listelenmesi mümkündür. Bunun için Hesap Planı Listesi’nde F9 – sağ fare tuşu menüsünde yer alan Filtrele seçeneği kullanılır. İstenen özellikler filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Hesap Planı Kodu Grup / Aralık Hesap Planı Açıklaması Grup / Aralık Seviyesi Grup / Aralık Hesap Planı Özel Kodu Grup / …
Read More »Hesap Dağıtım Şablonu Uygula
Hesap Dağıtım Şablonu Uygula Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin ilgili olduğu masraf merkezi ve projeler dağıtım şablonu uygulanarak ya da dağıtım detayları doğrudan girilerek kaydedilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” ya da Hesap Dağıtım Detayları seçenekleri kullanılır. “Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” seçildiğinde hesaba ait önceden tanımlanmış şablonlar listelenir. Bir dağıtım şablonunun uygulanabilmesi …
Read More »Logo Go3 Demo Nasıl Kurulur (Resimli anlatım)
Logo Go3 Demo Adım 1: Sql Server Kurulu olması gerekiyor. GO 3 demo setinin çalışması için öncelikle bilgisayarda veya sunucuda Microsoft Sql Server’ın kurulu olması gerekmektedir.Eğer mevcut değil ise aşağıdaki linklerden kurulumu nasıl yapacağınızı adım adım resimleri takip ederek yapabilirsiniz. SQL Server 2014 Express Kurulumu (Resimli anlatım) Adım 2: Demo Başvurusu yapıp daha sonra kurulum dosyalarını bilgisayarınıza indirme. Sql …
Read More »Kullanıcılar
Kullanıcılar Kullanıcılar Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı ve bağlı olduğu grubun belirlendiği bölümdür. Kullanıcı tanımları menüsüne girildiğinde, gruplarda olduğu gibi burada da LOGO adındaki kullanıcı öndeğer olarak tanımlı gelir. Yeni kullanıcı tanımı yapmak için “Ekle” düğmesi tıklanır. Kullanıcı tanımı penceresinde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: No: Kullanıcıya verilen numaradır. Yeni bir kullanıcı tanımı yapılırken en son verilen kullanıcı numarasından …
Read More »İşlem Yetkileri
İşlem Yetkileri Grup ve kullanıcıların program bölümlerinde hangi işlemleri yapacağı ve bu işlemleri yaparken hangi menü seçeneklerini kullanacağı İşlem yetkileri seçeneği ile belirlenir. Yetkilendirme; program bölümleri, bu bölümlerin altında yer alan ana menü seçenekleri, ana menülerde yer alan alt menüler kart ve fiş alan ve kolon bilgileri için kademeleri olarak yapılır. Yetkiler penceresinde program bölümleri ya da menü ve alt …
Read More »Fiyat Endeksleri
Fiyat Endeksleri firma bağımsız olup Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Fiyat Endeks Türleri menüsü ile ulaşılan pencerede tanımlanır. Türü bilgisi, ilgili endeksin “veri aktarımı” vasıtasıyla internetten aktarılan bilgilerine ulaşma esnasında yararlanılacak bir bilgidir. önceden tanımı türler arasından seçim yapılabilir. Türler; DİE TEFE DİE TÜFE İTO Diğer alternatiflerinden oluşur. Fiyat endeks türleri seçildiğinde sistemde öndeğer olarak tanımlı türler listelenir. Farklı indeksler aynı türü kullanabilir. …
Read More »Malzeme Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı
Malzeme Hiyerarşi sınıflarını ve bu sınıflar altında yer alan alt malzemeleri hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır. Hiyerarşi kodları program tarafından otomatik olarak verilmektedir. Malzemeler için hiyerarşi kodları verme yöntemi Diğer İşlemler program bölümünde Stok Çalışma Bilgileri ile belirlenir. Parametre satırlarında yer alan Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi parametresi iki seçeneklidir: Giriş Sırasına Göre Koda Göre Giriş Sırasına Göre seçiminde …
Read More »Malzeme Durumu – Genel
Malzeme Durumu Malzemenin tüm ambarlar için genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır: Satınalma Siparişleri Malzemenin temini için tedarikçilere verilen sipariş miktarıdır. …
Read More »