Go3 ve Go Plus Yardım

Banka Kodları Firmaların çalıştığı bankaların ülke seçilerek kaydedildiği seçenektir. Banka kodları Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alır. Banka kodlarını kaydetmek için önce ilgili ülke seçilir daha sonra “Ekle” seçeneği kullanılır. Açılan pencereden banka kodu ve adı girilerek kaydedilir. Muhbir Hesap ve VÖEN alanları Azeri mevzuatına aittir. Bu alanlar Azeri mevzuatına göre çalışılması durumunda Banka Kodları tanım …

Malzeme Kayıt Türleri Malzeme kayıt türleri , malların sınıflanmasında kullanılır. Bu sınıflamayla daha fazla otomasyon ve raporlamada esneklik sağlama gözetilmiştir. Malzeme kart türleri malın kullanım amacına ve alış/satış şekline göre belirlenmiştir. Malzeme türü malzemeler listesinde kayıt türü alanında belirlenir. Malzeme kayıt türleri şunlardır: Hammadde –  Yarı mamul  – Mamul Özellikle üretim yapan ve ürettiği malları satan firmalarda, üretimde yalnızca hammadde değil …

Varyant Malzeme varyantları listesinde istenen kayıt ya da kayıtların görüntülenmesi için kullanılır. Varyant kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Varyant filtre penceresinde satırlarda filtreleme işlemi yapılır ve istenen özellikteki kayıt ya da kayıtlara ulaşılır. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Filtre Değeri Varyant Kodu Grup / Aralık Varyant Açıklaması Grup / Aralık Varyant Özel Kodu Grup / Aralık …

Malzeme Satış Döviz Toplamları Malzemeye ait satış hareketleri, işlem dövizi ve bilgileri ile listelenir. Döviz toplamlarını almak için malzeme listesinde alış/satış döviz toplamları alınacak malzeme tanımı, daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde Satış Döviz Toplamları seçilir. Satış döviz toplamlarını listelemek için geçerli olacak koşullar Filtreler seçeneği ile belirlenir. Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır. Filtre Yükle …

Sınıf bağlantıları Malzeme sınıfının altında yer alan diğer alt malzeme sınıfları ve malzemeler arasındaki bağlantıların kaydedildiği seçenektir. Malzeme sınıfları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Malzeme sınıfı için kaydedilen özellikler (birim seti, müşteri/tedarikçi bilgileri, muhasebe kodları vb.) bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzeme sınıfları ya da malzemeler için geçerli olabilir. Bu durumda Malzeme sınıf bağlantıları kurularak aynı …

Özellik Seti Bilgileri Malzeme özellik setleri, birden fazla özelliğin bir araya getirilmesi ile belirli varyasyonların oluşturulabilmesine temel teşkil eden tanımlardır. Özellik setleri tanımlarına Ana Kayıtlar / Stok bölümü altından ulaşılır. Tanımlanan özellik setleri, varyantı oluşturulacak olan malzeme kartları “malzeme özellikleri” sayfasından seçilir ve özellik setleri ile tanımlanan özellikler malzeme kartında yer alan satırlara otomatik olarak aktarılır. Malzeme özellik setleri listesinden …

Satınalma Siparişleri Durumu Satınalma siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek yeni durum bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ana Kayıtlar program menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satınalma sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama “Kullanımda” veya “Kullanım Dışı” olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde listelenmez.

Sabit kıymet alım işlemleri, Stok bölümünde alım irsaliyeleri, Fatura bölümünde alım faturaları seçenekleri ile kaydedilir. Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü satınalma faturası veya satınalma irsaliyesi olarak seçilir. Fiş/Fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine ait bilgileri girmek için satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. …

Alış ve Satış Faturalarında Otomatik Ödeme Alış ve satış İşlemlerinde fatura kaydedilirken ödeme işlemine ait belgede kaydedilir ve borç takip sisteminde izlenir. Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması için Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sayfasında Ödeme Tipi seçeneği kullanılır. Ödeme Tipi: Cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği öndeğerdir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de …

Sipariş Hareketleri seçeneği ile cari hesaplar listesinden cari hesaba ait sipariş hareketleri listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Sipariş Hareketleri cari hesaplar listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek önce hareketleri listelenecek cari hesap daha sonra sipariş hareketleri seçilir. Sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde cari hesabın kodu ve açıklaması yer alır. …

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri  Ana Kayıtlar program bölümünde Cari Hesap menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve varolan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Yeni kriter tanımlamak için kullanılır. Değiştir Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak …

Banka Hesapları Banka hesap kartları, bankaya ait hesapların kaydedildiği menü seçeneğidir. Bankalar listesinde alt bölümünde yer alan Hesaplar düğmesi tıklanır ve seçilen bankaya ait hesap kartları listelenir. Banka hesapları kayıt türü seçilerek kaydedilir. Banka hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır. Ekle Yeni …

Banka Kredi Kayıt Tipi Banka kredileri; Çek Karşılığı Kredi Senet Karşılığı Kredi Teminatsız Kredi kayıt tiplerinden birisi seçilerek kaydedilir. Bu seçim banka kredileri listesinde Kayıt Tipi alanında yapılır. Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır. Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir. Teminatsız krediler karşılık göstermeden alınan kredilerdir.

Hesap Dağıtım Şablonu Hesap hareketinin masraf merkezi ve projelere ne şekilde dağıtılacağı dağıtım şablonu ile kaydedilir. Dağıtım bilgilerini girmek için Hesap Dağıtım Şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Şablon üzerinde bulunan alanlardan şablon genel bilgileri, satırlarda ise dağıtım bilgileri kaydedilir. Kod: Hesap dağıtım şablonu kodudur. Açıklama: Hesap dağıtım şablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Öncelik: Şablonun kullanım önceliğidir. Özel Kod: Şablon …

Hesap dağıtım şablonları ile, hesaba ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgileri kaydedilir. Hesap Planı listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Yeni şablon tanımlamak ve varolan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Yeni şablon tanımlamak için kullanılır. Değiştir Şablon bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Çıkar Şablon tanımını silmek için kullanılır. Kullanımda statüsündeki kayıtlar ile işlemlerde …