Go3 ve Go Plus Yardım

Muhasebe Hesapları Filtrele Hesap Planı Listesi’nin istenen özellikteki kayıtlarla listelenmesi mümkündür. Bunun için Hesap Planı Listesi’nde F9 – sağ fare tuşu menüsünde yer alan Filtrele seçeneği kullanılır. İstenen özellikler filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Hesap Planı Kodu Grup / Aralık Hesap Planı Açıklaması Grup / Aralık Seviyesi Grup / Aralık Hesap Planı Özel Kodu Grup / …

Hesap Dağıtım Şablonu Uygula Muhasebe hesaplarına ait hareketlerin ilgili olduğu masraf merkezi ve projeler dağıtım şablonu uygulanarak ya da dağıtım detayları doğrudan girilerek kaydedilir. Bunun için fiş satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” ya da Hesap Dağıtım Detayları seçenekleri kullanılır. “Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” seçildiğinde hesaba ait önceden tanımlanmış şablonlar listelenir. Bir dağıtım şablonunun uygulanabilmesi …

Logo Go3 Demo  Adım 1: Sql Server Kurulu olması gerekiyor. GO 3 demo setinin çalışması için öncelikle bilgisayarda veya sunucuda Microsoft Sql Server’ın kurulu olması gerekmektedir.Eğer mevcut değil ise aşağıdaki linklerden kurulumu nasıl yapacağınızı adım adım resimleri takip ederek yapabilirsiniz. SQL Server 2014 Express Kurulumu (Resimli anlatım)   Adım 2: Demo Başvurusu yapıp daha sonra kurulum dosyalarını bilgisayarınıza indirme. Sql …

Kullanıcılar Kullanıcılar Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı ve bağlı olduğu grubun belirlendiği bölümdür. Kullanıcı tanımları menüsüne girildiğinde, gruplarda olduğu gibi burada da LOGO adındaki kullanıcı öndeğer olarak tanımlı gelir. Yeni kullanıcı tanımı yapmak için “Ekle” düğmesi tıklanır. Kullanıcı tanımı penceresinde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: No: Kullanıcıya verilen numaradır. Yeni bir kullanıcı tanımı yapılırken en son verilen kullanıcı numarasından …

İşlem Yetkileri Grup ve kullanıcıların program bölümlerinde hangi işlemleri yapacağı ve bu işlemleri yaparken hangi menü seçeneklerini kullanacağı İşlem yetkileri seçeneği ile belirlenir. Yetkilendirme; program bölümleri, bu bölümlerin altında yer alan ana menü seçenekleri, ana menülerde yer alan alt menüler kart ve fiş alan ve kolon bilgileri için kademeleri olarak yapılır. Yetkiler penceresinde program bölümleri ya da menü ve alt …

Fiyat Endeksleri firma bağımsız olup Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Fiyat Endeks Türleri menüsü ile ulaşılan pencerede tanımlanır. Türü bilgisi, ilgili endeksin “veri aktarımı” vasıtasıyla internetten aktarılan bilgilerine ulaşma esnasında yararlanılacak bir bilgidir. önceden tanımı türler arasından seçim yapılabilir. Türler; DİE TEFE DİE TÜFE İTO Diğer alternatiflerinden oluşur. Fiyat endeks türleri seçildiğinde sistemde öndeğer olarak tanımlı türler listelenir. Farklı indeksler aynı türü kullanabilir. …

Malzeme Hiyerarşi  sınıflarını ve bu sınıflar altında yer alan alt malzemeleri hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır. Hiyerarşi kodları program tarafından otomatik olarak verilmektedir. Malzemeler için hiyerarşi kodları verme yöntemi Diğer İşlemler program bölümünde Stok Çalışma Bilgileri ile belirlenir. Parametre satırlarında yer alan Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi parametresi iki seçeneklidir: Giriş Sırasına Göre Koda Göre Giriş Sırasına Göre seçiminde …

Malzeme Durumu Malzemenin tüm ambarlar için genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır: Satınalma Siparişleri Malzemenin temini için tedarikçilere verilen sipariş miktarıdır. …

Malzeme Filtrele listesinde istenen kayıt ya da kayıtların görüntülenmesi için kullanılır. Filtrele seçeneği sağ fare menüsünde yer alır. Malzeme filtre penceresinde satırlarda filtreleme işlemi yapılır ve istenen özellikteki kayıt ya da kayıtlara ulaşılır. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Filtre Değeri Malzeme Türü Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde …

Malzeme Sınıfı Satınalma Fiyatları Mal alımlarında satıcı firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, temin süreleri her Malzeme için ayrı, ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı …

Kategori Bilgileri Ürün kategorisi tanımlama ve bu kategoride yer alan malzemeleri belirlemek için, Ürün Kategorileri Listesi‘nde yer alan “Ekle” seçeneği kullanılır. Tanım penceresinin üst bölümündeki alanlardan kategori kayıt bilgileri, satırlardan ise bu kategoride yer alacak malzeme bilgileri kaydedilir. Kodu: Ürün kategorisi tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kategori tanımları kodlarına …

Sabit Kıymetler Bir firmanın faaliyetini sürdürmek için kullandığı gerekli eşyanın tümüne sabit kıymetler denir. Sabit kıymetlerin şirketin mal varlığı arasında gösterilmesi, KDV hesabının yapılması veya alınıp satılması diğer mallara göre farklılık gösterir. Bu yüzden de sabit kıymetlerin ayrıca takip edilmesi gerekir. Firmaya sabit kıymet olarak alınan bir malın her yıl belli bir yüzdesi amortisman olarak ayrılır. Amortisman malın eskimesi, yıpranması …

Sabit Kıymet Satış Sabit Kıymet Satış Elde bulunan sabit kıymetin satılması durumunda satış işlemine ait bilgiler Fatura bölümünde yer alan Satış Faturaları seçeneği ile kaydedilir. Fatura Türü seçeneği ile fatura türü perakende ya da toptan satış faturası olarak belirlenir. Satılan sabit kıymete ilişkin bilgiler fatura satırlarında kaydedilir. Bunun için öncelikle satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. Daha sonra sağ fare …

Cari Hesap Risk Cari hesap riski, ödenmemiş borcu olarak tanımlanabilir; cari hesabın ödenmemiş borcuna karşılık alınan bir çeşit önlem işlemidir. Cari Hesap Risk  kontrolü bir firmanın satış ve satınalma departmanlarında yoğun olarak yapılan bir işlemdir. Günümüz koşullarında firmalar cari hesaplarla ilişkilerini düzenlerken sadece cari hesap bakiyelerine bakarak karar vermemektedir. Bakiyenin yanında alınan sipariş toplamlarına ve henüz faturalanmamış, ilerde faturalanabilecek irsaliyelerin …

Ekstre Gönder Cari hesaba ait ekstreler Cari Hesaplar Listesi‘nde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre Gönder ve Toplu Ekstre Gönder seçenekleri ile tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise, cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan Form Gönderim Bilgileri bölümünde belirlenir. Ekstre gönderim yöntemi e-Posta olarak belirlenmiş, fakat herhangi bir e-Posta adresi belirtilmemişse, ekstre …