Go3 ve Go Plus Yardım

Malzeme Sınıfı Ambar Parametreleri Malzeme sınıfının ambar bazında işlemlere yansıyan ve izlenen bilgileri Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Ambar bilgileri seçeneği malzeme sınıfı kartı üzerinde F9 – sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Bir malın her ambardaki yerleşim yeri, elde bulundurulması gerekli asgari, azami malzeme miktarları ile güvenlik malzeme miktarları farklı olabilir. Ayrıca ambar parametreleri ile ABC analizi için gerekli …

Malzeme özellik setleri, birden fazla özelliğin bir araya getirilmesi ile belirli varyasyonların oluşturulabilmesine temel teşkil eden tanımlardır. Özellik setleri tanımlarına Ana Kayıtlar / Stok bölümünden ulaşılır. Tanımlanan özellik setleri, varyantı oluşturulacak olan malzeme tanımında “malzeme özellikleri” sayfasından seçilir ve özellik setleri ile tanımlanan özellikler malzeme kartında yer alan satırlara otomatik olarak aktarılır. Malzeme özellik setlerini tanımlamak veya varolan tanımlar üzerinde …

Tanımlı Stok Fişleri ve Tanımlı İrsaliyelerler Stok program bölümünde standart olarak bulunan fişlerin dışında firmanın iç işleyişini izlemek için beşer adet giriş ve çıkış fişi tanımlamak mümkündür. Kullanıcı tanımlı malzeme fişleri, Ana Kayıtlar program bölümünde / Stok menüsü altında yer alan Tanımlı Malzeme Fişleri seçeneği ile kaydedilir. Ekrana gelen pencerede her fiş türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece fişlere …

Sabit kıymet alım işlemleri, Stok bölümünde alım irsaliyeleri, Fatura bölümünde alım faturaları seçenekleri ile kaydedilir. Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü satınalma faturası veya satınalma irsaliyesi olarak seçilir. Fiş/Fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine ait bilgileri girmek için satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. …

Alış ve Satış Faturalarında Otomatik Ödeme Alış ve satış İşlemlerinde fatura kaydedilirken ödeme işlemine ait belgede kaydedilir ve borç takip sisteminde izlenir. Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması için Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sayfasında Ödeme Tipi seçeneği kullanılır. Ödeme Tipi: Cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği öndeğerdir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de …

Sipariş Hareketleri seçeneği ile cari hesaplar listesinden cari hesaba ait sipariş hareketleri listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Sipariş Hareketleri cari hesaplar listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek önce hareketleri listelenecek cari hesap daha sonra sipariş hareketleri seçilir. Sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde cari hesabın kodu ve açıklaması yer alır. …

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri  Ana Kayıtlar program bölümünde Cari Hesap menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve varolan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Yeni kriter tanımlamak için kullanılır. Değiştir Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak …

Banka Hesapları Banka hesap kartları, bankaya ait hesapların kaydedildiği menü seçeneğidir. Bankalar listesinde alt bölümünde yer alan Hesaplar düğmesi tıklanır ve seçilen bankaya ait hesap kartları listelenir. Banka hesapları kayıt türü seçilerek kaydedilir. Banka hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır. Ekle Yeni …

Banka Kredi Kayıt Tipi Banka kredileri; Çek Karşılığı Kredi Senet Karşılığı Kredi Teminatsız Kredi kayıt tiplerinden birisi seçilerek kaydedilir. Bu seçim banka kredileri listesinde Kayıt Tipi alanında yapılır. Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır. Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir. Teminatsız krediler karşılık göstermeden alınan kredilerdir.

Hesap Dağıtım Şablonu Hesap hareketinin masraf merkezi ve projelere ne şekilde dağıtılacağı dağıtım şablonu ile kaydedilir. Dağıtım bilgilerini girmek için Hesap Dağıtım Şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Şablon üzerinde bulunan alanlardan şablon genel bilgileri, satırlarda ise dağıtım bilgileri kaydedilir. Kod: Hesap dağıtım şablonu kodudur. Açıklama: Hesap dağıtım şablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Öncelik: Şablonun kullanım önceliğidir. Özel Kod: Şablon …

Hesap dağıtım şablonları ile, hesaba ait hareketlerin masraf merkezi ve projelere dağılım bilgileri kaydedilir. Hesap Planı listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Yeni şablon tanımlamak ve varolan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Ekle Yeni şablon tanımlamak için kullanılır. Değiştir Şablon bilgilerini değiştirmek için kullanılır. Çıkar Şablon tanımını silmek için kullanılır. Kullanımda statüsündeki kayıtlar ile işlemlerde …

Logo Veritabanı Tablo isimleri  Logo SQL Veritabanı  Tablo İsimleri Logo yazılım ürünlerinde Logo Start, Go Plus, Go3, Go3 New, Tiger Plus ve Tiger Enterprise gibi ürünlerinde kullanılan MS SQL veritabanında hangi tabloda hangi değerlerin tutulduğu ile ilgili genel bilgilendirmeyi inceleyebilirsiniz. Ayrıca LLDS Dökümanından tablolarda yer alan kolon detay bilgilerini de inceleyebilirsiniz.   Açıklama Tablo adı Alış/Satış fiyatları LG_XXX_PRCLIST Alış/Satış koşulları …

Logo Terminaller Logo Terminaller , Firmada kullanılan terminaller, Terminaller seçeneği ile kaydedilir. Daha sonra bu terminallerin hangi grup ve/veya kullanıcılar tarafından kullanıldığı belirlenir. Yeni terminal tanımı yapmak için Terminaller listesinde Ekle düğmesi tıklanır. Tanım penceresinde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: No: Terminalin sıra numarasıdır. Yeni bir terminal tanımı yapılırken en son verilen terminal numarasından bir sonraki numara program …

Yetkiler LOGO Uygulaması’nda, grup ve kullanıcı düzeyinde kullanım yetkisi belirlenir, yetkiye göre kişilerin programı ya da programın belli bölümlerini kullanması sağlanır. Aynı zamanda programda kullanıcıların yalnızca bazı işlemleri yapması isteniyorsa kart ve işlem bazında yetkilendirme yapılır. Birden fazla firma bilgilerinin izlenmesi durumunda her firmaya ait işlemlerin kimler tarafından yapılacağı yine grup ve/veya kullanıcı düzeyinde belirlenir. Özetlemek gerekirse yetkilendirme değişik şekillerde …

Banka Kodları Firmaların çalıştığı bankaların ülke seçilerek kaydedildiği seçenektir. Banka kodları Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alır. Banka kodlarını kaydetmek için önce ilgili ülke seçilir daha sonra “Ekle” seçeneği kullanılır. Açılan pencereden banka kodu ve adı girilerek kaydedilir. Muhbir Hesap ve VÖEN alanları Azeri mevzuatına aittir. Bu alanlar Azeri mevzuatına göre çalışılması durumunda Banka Kodları tanım …