Go3 ve Go Plus Yardım

Banka Ekstresi Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Banka kartına ait hareketleri işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla kart listesinden alınır. Bunun için önce ilgili banka kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Banka Ekstresi Filtreler bölümünde belirlenir. Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Banka Hesap …

Banka Kredileri Banka kredileri ile bankalardan alınan krediler, bunların geri ödemeleri, ödemelerle ilgili son durum bilgileri güncel olarak izlenir ve raporlanır. Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenir. Tüm bu işlemler Ana Kayıtlar / Banka program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak yapılır. Bankalardan alınan nakdi ve gayri nakdi kredilere ait bilgiler …

Masraf Merkezi Hareketleri İlgili hesap planına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılan seçenektir. Hesap kartları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Açılan pencerenin üst bölümünde masraf merkezi hareketlerinin alındığı muhasebe hesap kodu, açıklaması ve hesabın bakiye bilgisi yer alır. Filtreler seçeneği ile muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketleri filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Muhasebe hesabı masraf …

Proje Ekstresi Ekstre, belirli tarihler arasındaki proje hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler. Bunun için Projeler listesinde ilgili proje seçildikten sonra sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre seçeneği kullanılır. Ekstre alınış koşulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Tarih Aralığı Başlangıç / Bitiş Hesap Kodu Grup / Aralık Hesap Açıklaması Grup …

Logo Lot/Seri Numaraları İzleme yapılan malzeme için lot ya da seri numaraları Malzeme kartları listesinde ya da giriş fiş ve faturalarında kaydedilir. Çıkış işlemlerine ait numaralar ise giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir. Malzeme kartları listesinden lot/seri numaralarının verilmesi İzleme yapılan malzeme için lot/seri numaraları malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/seri no girişi seçeneği ile kaydedilir. İzleme …

Yönetim Yönetim programı Dosya menüsü şu seçeneklerden oluşmaktadır. Firmalar: Firmaya ait ambar ve çalışma dönemi tanımlarının yapıldığı menü seçeneğidir. Kullanıcılar: Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı menü seçeneğidir. Kullanıcı tanımının yanında o kullanıcının bağlı olduğu grubun belirlenmesi, kullanıcı yetkileri gibi işlemler bu bölümden yapılır. Gruplar: Kullanıcıların ait olduğu grupların tanımlandığı ve grup yetkilerinin belirlendiği menü seçeneğidir. Terminaller: Ticari otomasyon sistemini ya da …

Logo Ambarlar Firmanın ya da firmaya ait işyerinin stok işlemleri için kullanılan, birbirinden fiziksel olarak ayrı bölümlerine ambar adı verilir. Tüm malzemelerin maliyet hesapları, seviye ve durum kontrolleri ambarlara göre yapılabilir. Her ambar yapısal olarak bir işyerine bağlıdır. Bir ambar yalnızca bir işyerine bağlı olabilir, bir işyerinin ise çok sayıda ambarı olabilir. Ambar tanımları Firmalar altında yer alan Ambarlar seçeneği …

Adres Bilgileri Ülke, şehir, ilçe, semt ve posta kodu bilgileri, Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Adres Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Adres bilgileri Veri aktarımı düğmesi tıklanarak otomatik olarak oluşturulabileceği gibi doğrudan kullanıcı tarafından da kaydedilir. Adres Bilgileri şu seçeneklerle kaydedilir: Ülkeler İller İlçeler Semtler Posta Kodları Sistem işletmeni program bölümünde ülke, il, ilçe ve semt bilgileri kaydedilmeden cari hesap …

Malzemeler Malzemeler i düzenli olarak izlemek için malzeme kartları açılır ve her malzemeye ait özellikler ilgili karta kaydedilir. Malzemeler özelliklerine göre kayıt türü belirlenerek kaydedilir. Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (muhasebe kodları, ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Malzemeler kayıt türü seçilerek kaydedilir. Malzeme kartı açma ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzemeler listesinde ilgili menü …

Varyant Seçimi Fiş ve faturalarda işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fiş/fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır. İlgili malzeme için malzeme kartında belirlenen özellikler ve özellik değerleri açıklamaları ile birlikte bu pencerede listelenir. İstenen özellikler seçilerek fiş veya faturanın hangi özellikleri içeren varyantlar için oluşturulacağı belirlenir. Seçilen …

Malzeme Satış Döviz Toplamları Malzemeye ait satış hareketleri, işlem dövizi ve bilgileri ile listelenir. Döviz toplamlarını almak için malzeme listesinde alış/satış döviz toplamları alınacak malzeme tanımı, daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde Satış Döviz Toplamları seçilir. Satış döviz toplamlarını listelemek için geçerli olacak koşullar Filtreler seçeneği ile belirlenir. Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır. Filtre Yükle …

Sınıf bağlantıları Malzeme sınıfının altında yer alan diğer alt malzeme sınıfları ve malzemeler arasındaki bağlantıların kaydedildiği seçenektir. Malzeme sınıfları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Malzeme sınıfı için kaydedilen özellikler (birim seti, müşteri/tedarikçi bilgileri, muhasebe kodları vb.) bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzeme sınıfları ya da malzemeler için geçerli olabilir. Bu durumda Malzeme sınıf bağlantıları kurularak aynı …

Özellik Seti Bilgileri Malzeme özellik setleri, birden fazla özelliğin bir araya getirilmesi ile belirli varyasyonların oluşturulabilmesine temel teşkil eden tanımlardır. Özellik setleri tanımlarına Ana Kayıtlar / Stok bölümü altından ulaşılır. Tanımlanan özellik setleri, varyantı oluşturulacak olan malzeme kartları “malzeme özellikleri” sayfasından seçilir ve özellik setleri ile tanımlanan özellikler malzeme kartında yer alan satırlara otomatik olarak aktarılır. Malzeme özellik setleri listesinden …

Satınalma Siparişleri Durumu Satınalma siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek yeni durum bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ana Kayıtlar program menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satınalma sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama “Kullanımda” veya “Kullanım Dışı” olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde listelenmez.

Sabit kıymet alım işlemleri, Stok bölümünde alım irsaliyeleri, Fatura bölümünde alım faturaları seçenekleri ile kaydedilir. Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü satınalma faturası veya satınalma irsaliyesi olarak seçilir. Fiş/Fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine ait bilgileri girmek için satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. …