Go3 ve Go Plus Yardım

Aynı organizasyon içinde yer alan kullanıcılar belli gruplarda toplanarak çalışma şekilleri ve yetkileri belirlenir. Bir kullanıcı yaptığı işlere göre değişik gruplarda yer alabilir. Kullanıcı gruplarının belirlenmesi ile hem terminallerin rasyonel kullanımı sağlanır hem de yetki kısıtlaması yapılarak gruplarda yer alan kullanıcıların yapabileceği işlemler ve ulaşabileceği bilgiler belirlenir. Kullanıcı ve grup tanımları yapılırken önce gruplar daha sonra da bu grupların altında …

Firma yetkileri grup ve kullanıcılar için ayrı ayrı verilir. Grup İçin Yetkiler Grubun çalışacağı firmaları belirlemek için gruplar listesinde önce ilgili grup tanımı daha sonra firma yetkileri seçilir. Tanımlı firmalar listelenir. İlgili firma tanımı ara tuşu ile ya da fare ile işaretlenir. Aynı işlem, F9-İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan “Listeden Seç” seçeneği ile de yapılabilir. Açılan pencerede iki bölüm …

Vergi Daireleri Vergi daireleri ni kaydedildiği seçenektir. Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alır. Vergi Daireleri Veri aktarımı düğmesi tıklanarak doğrudan oluşturulabilir. Vergi dairesi tanımlamak için önce ilgili ülke ve il seçilir. “Ekle” seçeneği ile açılan pencereden vergi dairesi tanım kodu, adı ve adres bilgileri girilerek kaydedilir.

Malzeme Bilgileri Malzeme ile ilgili bilgiler, her bir malzeme için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Malzeme kartları ile, kod ve açıklamasının yanı sıra, malzeme ile ilgili detay bilgiler (birimler, alternatifler, malzeme özellikleri, muhasebe kodları ve müşteriler/tedarikçiler) kaydedilir. Malzeme bilgileri şu başlıkları taşıyan sayfalar ile kaydedilir: Genel Bilgiler Birimler İzleme Bilgileri Alternatifler Muhasebe Hesapları E-Mağaza Malzemenin izleneceği ambarlara ait bilgiler ise …

Ambar Parametreleri Malzemenin ambar bazında işlemlere yansıyan ve izlenen bilgileri Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Ambar Parametreleri seçeneği malzeme tanımı üzerinde ve Malzemeler Listesi’nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Bir malın her ambardaki yerleşim yeri, elde bulundurulması gerekli asgari, azami malzeme miktarları ile güvenlik malzeme miktarları farklı olabilir. Ayrıca ambar parametreleri ile ABC analizi için gerekli olacak kodlar kaydedilir. …

Malzeme Ekstresi Malzeme Ekstre, belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler.Malzeme Ekstresi malzeme tanımları listesinden de alınır. Bunun için Malzemeler Listesi’nde ilgili malzeme seçildikten sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre seçeneği kullanılır. Ekstre alınış koşulları Filtreler seçeneği ile belirlenir. Malzeme ekstresi filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Fiş Tarihleri Başlangıç / …

Malzeme Sınıfı Sipariş Hareketleri Malzeme sınıfları listesinden malzeme sınıfı ile ilgili sipariş hareketleri F9 (sağ fare düğmesi) menüsündeki Sipariş Hareketleri seçeneği ile listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Malzeme sınıfı sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme sınıfı kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme sınıf kartına ait …

Ürün Kategorileri Ürün kategori tanımları, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Ana Kayıtlar modülü / Stok bölümünde yer alır. Ürün kategorisi tanımlama ve varolan kategoriler üzerinde yapılacak işlemler için ürün kategorileri listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Yeni ürün kategorisi tanımlamak için kullanılır. Değiştir Ürün kategori bilgilerini değiştirmek için …

Satış Siparişleri Durumu Satış siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek durum bilgisi kaydetmek için kullanılır. Ana Kayıtlar program menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satış sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama “Kullanımda” veya “Kullanım Dışı” olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde listelenmez.

Sabit Kıymet Alım Sabit Kıymet Alım Alınan sabit kıymetin iadesi söz konusu olduğunda bu işlem alım irsaliyeleri veya alım faturaları menü seçenekleri ile kaydedilir. Alım irsaliyeleri ya da alım faturaları listesinde fiş türü alım iade irsaliyesi ya da alım iade faturası olarak seçilir. Fatura ya da fiş satırlarında satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. Daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde …

Farklı Döviz Türleri ile Borç Kapatma Farklı döviz türleri ile borç kapatma yapılır. Kur farkları işlem tarihi ya da ödeme tarihi esas alınarak hesaplatılır. Kur farkının hesaplama şekli  ve ödemelerin ne şekilde izleneceği cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında belirlenir.  1. Cari Hesap için Ödeme İzleme Öndeğeri Borç kapatma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı a cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında …

Cari Hesap İrsaliye Hareketleri Cari hesaba ait irsaliye hareketlerine, cari hesaplar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan İrsaliye Hareketleri seçeneği ile ulaşılır. Cari hesaba ait irsaliyeler incelenir gerekirse değişiklik yapılır. (Faturalanmış irsaliye bilgilerinde değişiklik yapılamaz) Cari hesap irsaliye hareketleri filtrelenerek yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenebilir. Bunun için İrsaliye Hareketleri penceresinde Filtrele seçeneği kullanılır. Cari hesap irsaliye hareketleri filtre …

Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Listesi‘nde yer alan “Ekle” seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak; Teslimat Performansı Kalite Performansı Fiyat Performansı kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır. Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt …

Banka Hesabı Kayıt Türleri Firmanın çalıştığı bankada ya da bu bankanın aynı şubesinde birden fazla sayıda ticari hesabı ya da kredi hesabı olabilmektedir. Bu hesaplara ait işlemlerin sağlıklı şekilde izlenmesi ve raporlanması için ayrı hesap kartları açılır ve ait oldukları banka kartlarına bağlanır. Bu hesaplar yerel para birimi veya döviz hesabı olabilir. Banka hesapları açılırken öncelikle hesap tipi seçilir. Banka …

Banka Kredi Bilgileri Banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için Banka Kredileri Listesi’nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Kredi tanım bilgileri şunlardır: Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Genel Kredi Sözleşmesi No: Kredi sözleşme numarasıdır. Özel Kod: …