Go3 ve Go Plus Yardım

Yetkiler LOGO Uygulaması’nda, grup ve kullanıcı düzeyinde kullanım yetkisi belirlenir, yetkiye göre kişilerin programı ya da programın belli bölümlerini kullanması sağlanır. Aynı zamanda programda kullanıcıların yalnızca bazı işlemleri yapması isteniyorsa kart ve işlem bazında yetkilendirme yapılır. Birden fazla firma bilgilerinin izlenmesi durumunda her firmaya ait işlemlerin kimler tarafından yapılacağı yine grup ve/veya kullanıcı düzeyinde belirlenir. Özetlemek gerekirse yetkilendirme değişik şekillerde …

Banka Kodları Firmaların çalıştığı bankaların ülke seçilerek kaydedildiği seçenektir. Banka kodları Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alır. Banka kodlarını kaydetmek için önce ilgili ülke seçilir daha sonra “Ekle” seçeneği kullanılır. Açılan pencereden banka kodu ve adı girilerek kaydedilir. Muhbir Hesap ve VÖEN alanları Azeri mevzuatına aittir. Bu alanlar Azeri mevzuatına göre çalışılması durumunda Banka Kodları tanım …

Malzeme Kayıt Türleri Malzeme kayıt türleri , malların sınıflanmasında kullanılır. Bu sınıflamayla daha fazla otomasyon ve raporlamada esneklik sağlama gözetilmiştir. Malzeme kart türleri malın kullanım amacına ve alış/satış şekline göre belirlenmiştir. Malzeme türü malzemeler listesinde kayıt türü alanında belirlenir. Malzeme kayıt türleri şunlardır: Hammadde –  Yarı mamul  – Mamul Özellikle üretim yapan ve ürettiği malları satan firmalarda, üretimde yalnızca hammadde değil …

Varyant Malzeme varyantları listesinde istenen kayıt ya da kayıtların görüntülenmesi için kullanılır. Varyant kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Varyant filtre penceresinde satırlarda filtreleme işlemi yapılır ve istenen özellikteki kayıt ya da kayıtlara ulaşılır. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Filtre Değeri Varyant Kodu Grup / Aralık Varyant Açıklaması Grup / Aralık Varyant Özel Kodu Grup / Aralık …

Malzeme Satış Döviz Toplamları Malzemeye ait satış hareketleri, işlem dövizi ve bilgileri ile listelenir. Döviz toplamlarını almak için malzeme listesinde alış/satış döviz toplamları alınacak malzeme tanımı, daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde Satış Döviz Toplamları seçilir. Satış döviz toplamlarını listelemek için geçerli olacak koşullar Filtreler seçeneği ile belirlenir. Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır. Filtre Yükle …

Sınıf bağlantıları Malzeme sınıfının altında yer alan diğer alt malzeme sınıfları ve malzemeler arasındaki bağlantıların kaydedildiği seçenektir. Malzeme sınıfları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Malzeme sınıfı için kaydedilen özellikler (birim seti, müşteri/tedarikçi bilgileri, muhasebe kodları vb.) bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzeme sınıfları ya da malzemeler için geçerli olabilir. Bu durumda Malzeme sınıf bağlantıları kurularak aynı …

Özellik Seti Bilgileri Malzeme özellik setleri, birden fazla özelliğin bir araya getirilmesi ile belirli varyasyonların oluşturulabilmesine temel teşkil eden tanımlardır. Özellik setleri tanımlarına Ana Kayıtlar / Stok bölümü altından ulaşılır. Tanımlanan özellik setleri, varyantı oluşturulacak olan malzeme kartları “malzeme özellikleri” sayfasından seçilir ve özellik setleri ile tanımlanan özellikler malzeme kartında yer alan satırlara otomatik olarak aktarılır. Malzeme özellik setleri listesinden …

Satınalma Siparişleri Durumu Satınalma siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek yeni durum bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ana Kayıtlar program menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satınalma sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama “Kullanımda” veya “Kullanım Dışı” olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde listelenmez.

Sabit kıymet alım işlemleri, Stok bölümünde alım irsaliyeleri, Fatura bölümünde alım faturaları seçenekleri ile kaydedilir. Sabit kıymet alım işleminde fatura ya da irsaliye türü satınalma faturası veya satınalma irsaliyesi olarak seçilir. Fiş/Fatura üst bölümünde fatura geneline ilişkin bilgiler girilir. Alınan sabit kıymete ait bilgiler ise satırlarda girilir. Sabit kıymet işlemine ait bilgileri girmek için satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. …

Farklı Döviz Türleri ile Borç Kapatma Farklı döviz türleri ile borç kapatma yapılır. Kur farkları işlem tarihi ya da ödeme tarihi esas alınarak hesaplatılır. Kur farkının hesaplama şekli  ve ödemelerin ne şekilde izleneceği cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında belirlenir.  1. Cari Hesap için Ödeme İzleme Öndeğeri Borç kapatma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı a cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında …

Cari Hesap İrsaliye Hareketleri Cari hesaba ait irsaliye hareketlerine, cari hesaplar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan İrsaliye Hareketleri seçeneği ile ulaşılır. Cari hesaba ait irsaliyeler incelenir gerekirse değişiklik yapılır. (Faturalanmış irsaliye bilgilerinde değişiklik yapılamaz) Cari hesap irsaliye hareketleri filtrelenerek yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenebilir. Bunun için İrsaliye Hareketleri penceresinde Filtrele seçeneği kullanılır. Cari hesap irsaliye hareketleri filtre …

Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Listesi‘nde yer alan “Ekle” seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak; Teslimat Performansı Kalite Performansı Fiyat Performansı kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır. Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt …

Banka Hesabı Kayıt Türleri Firmanın çalıştığı bankada ya da bu bankanın aynı şubesinde birden fazla sayıda ticari hesabı ya da kredi hesabı olabilmektedir. Bu hesaplara ait işlemlerin sağlıklı şekilde izlenmesi ve raporlanması için ayrı hesap kartları açılır ve ait oldukları banka kartlarına bağlanır. Bu hesaplar yerel para birimi veya döviz hesabı olabilir. Banka hesapları açılırken öncelikle hesap tipi seçilir. Banka …

Banka Kredi Bilgileri Banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için Banka Kredileri Listesi’nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Kredi tanım bilgileri şunlardır: Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Genel Kredi Sözleşmesi No: Kredi sözleşme numarasıdır. Özel Kod: …

Muhasebe Hesapları Filtrele Hesap Planı Listesi’nin istenen özellikteki kayıtlarla listelenmesi mümkündür. Bunun için Hesap Planı Listesi’nde F9 – sağ fare tuşu menüsünde yer alan Filtrele seçeneği kullanılır. İstenen özellikler filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Değeri Hesap Planı Kodu Grup / Aralık Hesap Planı Açıklaması Grup / Aralık Seviyesi Grup / Aralık Hesap Planı Özel Kodu Grup / …